facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Hlavní strana -> Přehledy produktů -> Přehledy IS -> BPM - procesní řízení -> AURIS - platforma team assitant
AURIS - platforma team assitant
QI
    Výrobce QI GROUP a. s., Dodavatel QI GROUP a. s.
Další
Předchozí
5/23
 
Název produktuAURIS - platforma team assitant
Datum zápisu / aktualizace 13. 4. 2021 / 13. 4. 2021
Název výrobce Neit Consulting s.r.o. Editovat výrobceEditovat výrobce
WWW výrobce www.teamassistant.cz
Název dodavatele v ČR NETIA s.r.o. Editovat nebo přidat dodavateleEditovat nebo přidat dodavatele
Další dodavatelé Přidat dodavatele k tomuto produktuPřidat dodavatele k tomuto produktu
Nabízené formy implementace systému (Nové)
Hostované řešení ano (je možné)
On-premise (instalace na server zákazníka) ano
Cloud ano (je možné)
Vlastnosti a funkce produktu
základní vlastnosti a konkurenční výhody produktu1 Modul - Řízení interních auditů

SW modul řešení pokrývá všechny aktivity práce s auditem:

Auditní prostředí
Plánování auditů
Proces auditu a workflow – práce auditora, schválení vedoucím, ředitelem
Provedení auditu
Akce, ohodnocení a následná opatření
Monitoring, Reporting & Closure (Monitoring, reportování a uzavření auditu)
1.1 AUDITNÍ ZAKÁZKA (HLAVNÍ MODUL)
1.1.1 Dílčí kroky hlavního workflow

Výběr auditu z ročního plánu
Příprava auditní zakázky
Program auditu
Pracovní postupy (realizace auditu)
Návrh auditní zprávy
Uzavření auditu


1.1.2 Dílčí formuláře (dokumenty) se samostatným workflow (události)

Prohlášení o nezávislosti
Prohlášení o narušení nezávislosti
Žádost o součinnost
Oznamovací dopis
Pověření
Potvrzení o zajištění dokladů
Potvrzení o převzetí dokladů
Program interního auditu
Pracovní postupy
Záznam auditora
Chechlist
Návrh auditní zprávy
Manažeské shrnutí
Záznam z projednání auditní zprávy
Žádost o vypracování stanoviska
Žádost o poskytnutí auditní dokumentace
Oznámení o uplynutí lhůty
Dotazník pro zabezpečení kvality
Sebehodnocení


1.1.3 Závislá navazující workdlow

Úkol pro pracovní postupy
Úkol pro návrh auditní zprávy
Odeslání dokumentů do spisové služby
Uzavření spisu


1.1.4 Samostatný podproces

Nápravná opatření


1.2 PŘÍPRAVA ROČNÍHO PLÁNU

Samostatné podprocesy

Analýza rizik
Střednědobý plán
Roční plán


1.3 KONZULTACE A PORADENSKÉ SLUŽBY

Samostatný modul pro evidenci konzultací a poradenství

1.4 KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Samostatný modul pro kapacitní plánování auditů



1.5 REPORTING

V systému jsou dostupné tzv. přehledy, - což je uživatelsky customizovatelný, on-line reporting s možností exportu do Excelu.

Vedle toho jsou zavedeny reporty podle interních šablon zákazníka, které je možné generovat k určitému datu a které se z pohledu AURISu chovají jako samostatné malé moduly (z názvosloví AURIS – případ)



1.5.1 Přehled interních reportů

Report nápravných opatření
Report 34- přehled nápravných opatření
Report 35 – přehled rizik
Report 35b – přehled rizik
Report 36 – přehled o provedených konzultacích
Report 37 – Přehled interních auditů
Report 38 – Zdrojová kapacita


2. Modul řízení rizik 2.1 EVIDENCE RIZIK

SW modul pokrývá celý životní cyklus řízení Rizik v souladu s normou ISO 31000 – řízení rizik. Podpora práce – analytika rizika, vlastníka rizika, manažer rizika, náměstek



2.1.1 Dílčí kroky hlavního workflow

Identifikace rizika a jeho potvrzení
Analýza rizika
Potvrzení návrhu rizika


2.1.2Závislá navazující workdlow (události)

Revize hodnocení rizika
Řízení rizika – čtvrtletní zpráva pro Významná rizika
Řízení rizika – roční zpráva pro katalogová rizika
Přehodnocení rizika – pro rizika nezařazení do katalogu
Úprava rizika administrátorem
Změny z rozhodnutí Výboru pro řízení rizik
Úkony manažera rizik
Zadání KRI (pro významná rizika)
Uzavření rizika


2.1.3 Samostatné podprocesy

Nápravná opatření k rizikům
Incident k rizikům
2.2 EXTERNÍ KONTROLY

Samostatný menší modul k evidenci externích kontrol



2.3 REPORTING

Stejně jako u AUDIT jsou dostupné přehledy a samostatné reporty na úrovni případu



2.3.1 Přehled interních reportů

Report katalogu rizik
Report významných rizik
Report nápravných opatření po kvartálech - otevřených
Report nápravných opatření po kvartálech - uzavřených
Report nových rizik
Týdenní přehled o zahájených kontrolách
Změny předkládané výboru pro řízení rizik




3. Další moduly AURISu

Rozšíření SW o modul řízení rizik pro odbor bezpečnosti a krizového řízení - řízení incidentů, řízení aktiv, řízení kybernetických rizik.

Rozšíření SW o modul řízení korupčních rizik.

Rozšíření SW o sledování systémů ISO norem.

Rozšíření SW o evidenci interních kontrol.
modelování procesů ano
standard modelovacího jazykaBPMN
možnost definice podprocesů ano
grafické znázornění procesů ano
grafické znázornění aktuálního stavu spuštěného procesu ano
automatizace procesů ano
standardní/předdefinované možnosti reportingu
možnost definování uživatelských reportů ne (nezadáno)
statistiky pro vyhodnocování výkonnosti procesů
   - definice a sledování doby (např. pro vyhodnocování SLA parametrů) ano
   - automatické měření trvání úkolu ano
   - automatické měření trvání případu ano
   - uživatelská definice statistických reportů ano
   - grafické výstupy statistik ano
   - výčet dimenzí, přes které je možno statistiky sledovat
generování dokumentů ne (nezadáno)
sdílení dokumentů ano
automatické notifikace a alerty
   - e-mail ano
   -sms ano
integrace s jinými SW
   - aplikačníspisová služby. SAP
   - datovácsv, word
   - event-based
   - seznam již integrovaných SW
možnosti práce s organizační strukturou
možnosti práce se systémem rolíano
zástupnost uživatelů ano
možnost exportu a importu údajůano
plánování jednorázového spuštění procesu v budoucnosti ano
plánování opakovaného spuštění procesu v budoucnosti ano
IT technologie
platforma systému
   - podporované OS serverové části řešeníLinux, Windows
   - podporované OS klientské části řešeníLinux, Windows
webový přístup ano
mobilní přístup ano
Implementace řešení
pro jakou velikost podniku je produkt určen
malé podniky (obrat do 250 mil. Kč) ano
středně velké podniky (obrat 250 mil. - 2 mld. Kč) ano
velké podniky (obrat nad 2 mld. Kč) ano
poskytované služby
help desk ano
konzultace a školení ano
analýza procesů ano
implementace řešení ano
správa řešení ano
předpřipravené šablony procesů ano
forma poskytování
   - SaaS ano
   - SW licence ano
Uživatelé v ČR
Počet instalací produktu (počet zákazníků) (desítky)
V jakých odvětvích má systém reference
Obchod ne (nezadáno)
Distribuce ano
Finance ano
Veřejný a státní sektor ano
Utility ano
Výrobní podniky ne (nezadáno)
Jaká je velikost nejmenší instalace (v počtu uživatelů)5
Jaká je velikost největší instalace (v počtu uživatelů)500
Referenční zákazníci
Editovat výrobce Editovat výrobce u tohoto produkt
Editovat nebo přidat dodavatele Editovat nebo přidat dodavatele u tohoto produkt
Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto produktu Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto produktu
Smazat produkt Smazat produkt